3870 18062019 RG 1144 GIUR. LEG. 2019 DETERMINA DI RETTIFICA DELL` IMPUTAZIONE ASSUNTA
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3871 18062019 RG 2945 DIS. ARIANO 2019 RIMBORSO CEE MOD E126 SPESE PRESTAZIONI SANITARIE IN FRANCIA
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93 |
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3872 18062019 RG 3026 DIS. ARIANO 2019 ASS C.C. RIMBORSO CEE MODELLO E 126 BILANCIO 2019
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241 |
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3873 18062019 RG 3052 DIS. ATRIPALDA 2019 (240_17052019) RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO IN FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA TALASSEMIA
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99 |
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3874 18062019 RG 3112 DIS. BAIANO 2019 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE VARIE PER PROTESICA RIABILITATIVA E.L. 93
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3875 18062019 RG 3163 DIS. AVELLINO 2019 RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AL SIG. S.S.M. PAZIENTE MICROCITEMICO ANNO 2018
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3876 18062019 RG 3223 GIUR. LEG. 2019 ESECUZIONE PROPOSTA SX N. 2014AVE0107 DEL 2012 DEL SIG C.M.
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98 |
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3877 18062019 RG 3265 GIUR. LEG. 2019 ESECUZIONE SENTENZA N. 2702019 RESA DAL TRIBUNALE DI AVELLINO
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3878 18062019 RG 3351 GIUR. LEG. 2019 ATTO DI PRECETTO E PIGNORAMENTO SU SENTENZE NN. 872019 RG 23172015 E N. 882019 RG N. 23182015
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3879 18062019 RG 3352 GIUR. LEG. 2019 ESECUZIONE PROPOSTA TRANSATTIVA SU SX 2018AVE0531 SU GIUDIZIO RG N 8062018 DEL TRIB. DI AVELLINO
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3880 18062019 RG 3354 GIUR. LEG. 2019 PAGAMENTO TASSA DI REGISTRAZIONE N. 2016002SC00000263102014 EMESSA DALLA AGENZIA DELLE ENTRATE
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3881 18062019 RG 3372 ASS. ANZ. 2019 CURE DOMICILIARI PALLIATITIVE E DI 3 LIVELLO LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ MEDICI E INFERMIERI
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0 B |
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3882 18062019 RG 3534 GIUR. LEG. 2019 ESECUZIONE DECRETO INGIUNTIVO N. 11462018 EMESSO DAL GIUDICE DI PACE DI AVELLINO
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3883 18062019 RG 3536 GIUR. LEG. 2019 ESECUZIONE DECRETO INGIUNTIVO N. 16122018 EMESSO DAL TRIBUNALE DI AVELLINO
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3884 18062019 RG 3541 GIUR. LEG. 2019 PAGAMENTO TASSA DI REGISTRAZIONE N. 2017002SC0000006310001 EMESSA DALLA AGENZIA DELLE ENTRATE
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3885 18062019 RG 3542 GIUR. LEG. 2019 PAGAMENTO TASSA DI REGISTRAZIONE N. 2016001SC0000108220002 EMESSA DALLA AGENZIA DELLE ENTRATE
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3886 18062019 RG 3544 DIS. AVELLINO 2019 LIQUIDAZIONE DI EURO 14.411,80 IN FAVORE VARIE DITTE PER FORNITURE PROTESICHE ANNO 2019
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91 |
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3887 18062019 RG 3562 TEC. PATR. 2019 LIQUIDAZIONE TARI ANNO 2019 COMUNE DI BAIANO DI EURO 12.057,17 GT 1482019
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92 |
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3888 18062019 RG 3563 F.A.P. 2019 LIQUIDAZIONE FATTURA 161 DEL 2019 DI EURO 1.176,00 RILASCIATA CEIDA
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3889 18062019 RG 3564 TEC. PATR. 2019 LIQUIDAIZONE TARI ANNO 2019 COMUNE S MANGO EURO 90,00 GT 146
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89 |
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3890 18062019 RG 3565 TEC PAT 2019 LIQUIDAZIONE TARI ANNO 2019 COMUNE GRECI EURO 59,00 GT 147
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3891 18062019 RG 3570 DIS.S.ANGELO 2019 LIQUIDAZIONE CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI ``ICARO`` CURE DOMICILIARI
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3892 18062019 RG 3586 DIS.AVELLINO 2019 LIQUIDAZIONE DI EURO 8.613,31 IN FAVORE VARIE DITTE PER FORNITURE PROTESICHE ANNO 2018
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3893 18062019 RG 3614 DIS.ATRIPALDA 2019 266 DEL 23052019 LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2019 EMESSE DALLA DITTA AMPLIFON SPA
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3894 18062019 RG 3645 DIS.AVELLINO 2019 LIQUIDAZIONE EURO 36.973,96 IN FAVORE VARIE DITTE PER FORNITURE PROTESICHE ANNO 2019
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3895 18062019 RG 3646 DIS.AVELLINO 2019 LIQUIDAZIONE EURO 13.474,25 IN FAVORE VARIE DITTE PER FORNITURE PROTESICHE ANNO 2018
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3896 18062019 RG 3650 DIS.S.ANGELO 2019 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PZ R.E. TRAPIANTATO
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3897 18062019 RG 3651 DIS.ARIANO 2019 RIMBORSO SPESE VIAGGIO PZ IN TRATTAMENTO DIALITICO APRILE 2019
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3898 18062019 RG 3657 DIS.S.ANGELO 2019 RIMBORSO SPESE VIAGGIO PZ R.C. IN ATTESA TRAPIANTO
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3899 18062019 RG 3663 DIS.MONTEFORTE 2019 90 DEL 05062019 RIMBORSO SPESE DI VACCINO PER VELENO DA PUNTURA DI INSETTI ASS FG_54
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3900 18062019 RG 3664 DIS.S.ANGELO 2019 A.N.F. PERIODO 01072018-30062019 DETERMINAZIONE MENSILE SPETTANTE DIP MATR 102179
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3901 18062019 RG 3665 DIS.S.ANGELO 2019 RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO A TRAPIANTATI PZ T.A. TRAPIANTATA
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3902 18062019 RG 3704 DIS.ARIANO 2019 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO CONTROLLO POST- TRAPIANTO D`ORGANO IN ITALIA PZ. IDENTIFICATO COD 42116
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3903 18062019 RG 3708 TEC.PATRIM. 2019 INTERVENTI DI MANUTENZIONE LIQUIDAIZONE GESTA GT 1532019
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3904 18062019 RG 3709 TEC.PATRIM. 2019 LIQUIDAIZONE FATTURE DITTE VARIE PER RIPARAZIONE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI GT 1492019
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3905 18062019 RG 3710 TEC.PATRIM. 2019 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE VARIE PER RIPARAZIONE APPARECCHITURE ELETTROMEDICALI GT 1592019
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3906 18062019 RG 3720 DIS.ARIANO 2019 LIQUIDAZIONE CONSORZIO COOP SOCIALI ICARO CURE DOMICILIARI PERIODO MARZO 2019
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3907 18062019 RG 3721 DIS.ARIANO 2019 LIQUIDAZIONE CONSORZIO COOP SOCIALI ICARO CURE DOMICILIARI PERIODO APRILE 2019
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3908 18062019 RG 3722 DIS.ARIANO 2019 LIQUIDAIZONE CONSORZIO COOP SOCIALI ICARO CURE DOMICILIARI PERIODO GENNAIO- MARZO
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3909 18062019 RG 3723 DIS.ARIANO 2019 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PAZ. P.L. IN TRATTAMENTO DIALITICO RESIDENTE IN ARIANO I. ARRETRATI 2017
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3910 18062019 RG 3724 DIS.ARIANO 2019 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER TRAPIANTO D`ORGANO IN ITALIA PZ I.N.
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3911 18062019 RG 3725 DIS.ATRIPALDA 2019 285 DEL 07062019 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A PAZ IN TRATTAMENTO DIALITICO APRILE 2019
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3912 18062019 RG 3728 TEC.PAT. 2019 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A FABBRICATI ED IMPIANTI LIQUIDAZIONE DITTA GESTA PA GT 1612019
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88 |
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3913 18062019 RG 3729 TEC.PATRIM. 2019 LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ DIAPATH SPA PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURA
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0 B |
50 |
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3914 18062019 RG 3730 TEC.PATRIM. 2019 LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ MEDTRONIC ITALIA PER CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA
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0 B |
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3915 18062019 RG 3736 GIUR.LEGALE 2019 ESECUZIONE SENTENZA 112362019 R.G. 22032019 MESSA DAL TRIBUNALE DI BENEVENTO
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3916 18062019 RG 3738 TEC.PATRIM. 2019 LIQUIDAZIONE SALDO TARI ANNO 2019 COMUNE DI NUSCO GT 1542019
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3917 18062019 RG 3746 TEC.PATRIM. 2019 LIQUIDAZIONE TARI COMUNE DI AVELLINO ANNO 2019 GT 1632019
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3918 18062019 RG 3747 DIS.ARIANO 2019 LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO PER PRESTAZIONI DIALITICHE MESE DI APRILE 2019 E RESIDUO MESI PRECEDENTI
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3919 18062019 RG 3771 DIS.BAIANO 2019 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE VARIE PROTESICA RIABILITATIVA E.L. 84
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3920 18062019 RG 3773 P.O.S.ANGELO 2019 LIQUIDAZIONE FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI PARZIALE RETTIFICA D.D. N. 3115 RG DEL 21052019
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3921 18062019 RG 3777 SIA 2019 LIQUIDAZIONE FATTURE DEL FORNITORE SANTEC SPA CIG N. 01633823702
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3922 18062019 RG 3778 SIA 2019 LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETÀ SANTEC SPA ASSISTENZA E MANUTENZIONE
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3923 18062019 RG 3779 PROVV. 2019 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER VENTILOTERAPIA PER L` ASS M.C. DISTRETTO DI ARIANO
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3924 18062019 RG 3780 PROVV. 2019 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER VENTILOTERAPIA PER L` ASS R.A. PRESIDIO VALLATA CIG
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3925 18062019 RG 3781 PROVV. 2019 ACQUISTO MEDTRONIC ITALIA MATERIALE MICROINFUSORE INSULINA ASS M.J.
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98 |
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3926 18062019 RG 3782 PROVV. 2019 ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER VENTILOTERAPIA PER L` ASS M.C. DISTRETTO SANITARIO ARIANO
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57 |
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3927 18062019 RG 3783 PROVV. 2019 FORNITURA DI PACEMAKER DEFIBRILLATORE IMPIANTABILI E RELATIVI ACCESSORI LIQ SOCIETÀ ABBOTT MEDICAL ITALIA
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35 |
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3928 18062019 RG 3784 PROVV. 2019 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ASS P.G. RICHIESTO DAL DISTRETTO DI BAIANO
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68 |
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3929 18062019 RG 3785 PROVV. 2019 ACQUISTO PRODOTTI PER VENTILOTERAPIA PER L` ASS P.C. PRESIDIO SANITARIO MIRABELLA
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67 |
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3930 18062019 RG 3786 PROVV. 2019 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER VENTILOTERAPIA PER L` ASS Z.E. PRESIDIO SANITARIO CALITRI
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3931 18062019 RG 3787 PROVV. 2019 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER VENTILOTERAPIA PER L` ASS CML PRESIDIO CALITRI CIG N. Z0628CE234
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3932 18062019 RG 3788 TEC.PATRIM.2019 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A FABBRICATI ED IMPIANTI DI LIQUIDAZIONE DITTE VARIE GT 1642019
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3933 18062019 RG 3789 DIS.AVELLINO 2019 LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURATO MESE DI APRILE 2019 CASA DI CURA PINETA GRANDE
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3934 18062019 RG 3790 DIS.ARIANO 2019 LIQUIDAZIONE SPESE VIAGGIO EMODIALIZZATI FEBBRAIO 2019
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3935 18062019 RG 3791 DIS.ARIANO 2019 LIQUIDAZIONE SPESE VIAGGIO EMODIALIZZATI MESE DI MARZO 2019
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3936 18062019 RG 3792 DIS.ARIANO 2019 LIQUIDAZIONE SPESE VIAGGIO EMODIALIZZATI APRILE 2019
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3937 18062019 RG 3793 DIS.ARIANO 2019 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO CONTROLLO POST TRAPIANTO D ORGANO PZ P.F.
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3938 18062019 RG 3794 DIS.AVELLINO 2019 LIQUIDAZIONE ACCONTO APRILE 2019 CARDIOLOGIA DISTRETTO AVELLINO
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3939 18062019 RG 3795 DIS.AVELLINO 2019 LIQUIDAZIONE ACCONTO APRILE 2019 STRUTTURE ACCREDITATE RADIODIAGNOSTICA
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3940 18062019 RG 3796 DIS.AVELLINO 2019 LIQUIDAZIONE ACCONTO 2019 CENTRO ANTIDIABETICO CAMPANO
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3941 18062019 RG 3797 DIS.AVELLINO 2019 LIQUIDAZIONE ACCONTO APRILE 2019 IRPINIA DIALISI E DIALYSIS
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3942 18062019 RG 3798 PROVV. 2019 FORNITURA GAS MEDICINALI E TECNICI PRESSO I PP.OO DELL ASL AV
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3943 18062019 RG 3801 DIS. MONTEFORTE 2019 RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO A TRAPIANTATI
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3944 18062019 RG 3803 TEC.PATR. 2019 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LIQUIDAZIONE TECNOLAB GT 1672019
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3945 18062019 RG 3804 DIS. AVELLINO 2019 P.S. CERVINARA EURO 1.285,08 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTE
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3946 18062019 RG 3805 DIS. AVELLINO 2019 P.S. CERVINARA EURO 2.320,07 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTE
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3947 18062019 RG 3806 DIS. AVELLINO 2019 P.S. CERVINARA EURO 16.846, 04 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTE
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3948 18062019 RG 3807 DIS. AVELLINO 2019 P.S. CERVINARA EURO 16.846, 04 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTE
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3949 18062019 RG 3808 DIS. ARIANO 2019 LIQUIDAZIONE FATTURA Z3000069 DEL 28022013 A.S.L. MODENA
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