2993 21052019 RG 2405 DIS. MONTEFORTE 2019 (50 DEL 03042019) LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA VIVISOL PER NOLEGGIO PRESIDI DI VENTILOTERAPIA ASSISTITI -ARI DIS ANNO 2017-2018
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2994 21052019 RG 2728 DIS. AVELLINO 2019 PS CERVINARA EURO 24.948,83 LIQUIDAIZONE FATTURE VARIE DITTE PER FORNITURA MATERIALE PROTESICO ALLEGATO 1 BILANCIO 20172019
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2995 21052019 RG 2737 DIS. AVELLINO 2019 LIQUIDAZIONE DI EURO 27.808,86 IN FAVORE VERIE DITTE PER FORNITURE PROTESICHE ANNO 2018
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2996 21052019 RG 2757 DIS. ATRIPALDA 2019 (173 DEL 05.04.19) LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2019 EMESSE DALLA DITTA CENTRO ACUSTICO FONETOP DI TOP NICOLA
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2997 21052019 RG 2758 DIS. ATRIPALDA 2019 182 DEL 11.04.19 LIQUIDAZIONE FATTURE 2019, DETERMINA 7742RG DEL 291118 CIG N. ZE42602560 EMESSA DITTA FERMED PRESIDI CHIRURGICI
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2998 21052019 RG 2759 DIS. ATRIPALDA 2019 (180 DEL 10.04.19) LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2017 DETERMINA 7442 DEL 2017 CIG N. ZB32087CED EMESSA DALLA DITTA MEDICALE SRL
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2999 21052019 RG 2760 DIS. ATRIPALDA 2019 200 DEL 23.04.19 LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2019 DETERMINA 476 DEL 2019 ZDD26DA59A EMESSA DALLA DITTA FERMED PRESIDI CHIRURGICI
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81 |
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3000 21052019 RG 2762 DIS. ATRIPALDA 2019 209 DEL 30.04.19 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A PAZIENTI IN TRATTAMENTO DIALITICO RESIDENTI NEL DISTRETTO DI ATRIPALDA MARZO 2019
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3001 21052019 RG 2765 DIS. ATRIPALDA 2019 210 DEL 30.04.19 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A PAZIENTI IN TRATTAMENTO DIALITICO RESIDENTI NEL DISTRETTO DI ATRIPALDA RESIDUI 2018
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3002 21052019 RG 2766 DIS. ATRIPALDA 2019 208 DEL 30.04.19 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A PAZIENTI IN TRATTAMENTO DIALITICO RESIDENTI NEL DISTRETTO DI ATRIPALDA FEBBRAIO 2019
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3003 21052019 RG 2768 DIS. ARIANO 2019 RIMBORSO SPESE ASSISTITO PER CONTROLLO MEDICO POST TRAPIANTATO DI RENE AI SENSI DGRC 1062018
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3004 21052019 RG 2769 DIS. ARIANO 2019 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI PAZ S.F. FOLLOW UP TRAPIANTO CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE
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3005 21052019 RG 2778 DIS. ARIANO 2019 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO CONTROLLO POST TRAPIANTO PAAZ. P.L.
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3006 21052019 RG 2779 TEC. PATR. 2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STARORDINARIA DEI LOCALI DA ADIBIRE A SERVIZI VETERINARI ALLA VIA MARTIRI DI ARIANO
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3007 21052019 RG 2780 TEC. PATR. 2019 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAPIO LIFE SRL
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3008 21052019 RG 2781 TEC. PATR. 2019 LEGGE 6788 ART 20 I FASE ASL AVELLINO INTERVENTO REALIZZAZIONE DI UN CENTRO AUTISMO CO IL PO DI S ANGELO DEI LOMB
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3009 21052019 RG 2782 TEC. PATR. 2019 LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ GM MEDICA SRL
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3010 21052019 RG 2783 TEC. PATR. 2019 MULTISERVIZIO TECNOLOGICO LOTTO 5 CIG N. 7553454B6B LIQUIDAIZONE CANONI PERIODO 01122018 - 31122018 GT 1182019
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3011 21052019 RG 2784 GIUR. LEG. 2019 ESECUZIONE DECRETO INGIUNTIVO 842019 EMESSO DAL TRIBUNALE DI AVELLINO SEZIONE LAVORO IN FAVORE DELLA MATR N. 1 CASL AV
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3012 21052019 RG 2785 TEC. PATR. 2019 RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI LOCALI AL SECONDO PIANO DEL PO CRISCUOLI DI S ANGELO DEI LOMB.
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3013 21052019 RG 2786 GIUR. LEG. 2019 ESECUZIONE DECRETO INGIUNTIVO N. 45022018 EMESSO DAL TRIBUNALE DI VERONA
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3014 21052019 RG 2787 DIS. ARIANO 2019 LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO EMESSE DALLA DITTA ORTOCENTER DI ZUNGRI ANNAMARIA
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3015 21052019 RG 2788 DIS. ARIANO 2019 LIQUIDAZIONE FATTURE 2019 EMESSE DALLE DITTE VIVISOL NAPOLI SRL E MEDICAIR
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3016 21052019 RG 2789 DIS. ARIANO 2019 LIQUIDAZIONE FATTURE N. FE1504 DEL 2019 E N. FE1852 DEL 2019 DELLA DITTA ZUNGRI DR FRANCO
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3017 21052019 RG 2791 DIS. ARIANO 2019 LIQUIDAZIONE FATT N. FE1510 ANNO 2019 DITTA ZUNGRI FRANCO
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3018 21052019 RG 2794 DIS. ARIANO 2019 LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO PER PRESTAZIONI DIALITICHE MESE DI MARZO 2019
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3019 21052019 RG 2795 DIS. ARIANO 2019 LIQUIDAZIONE FATTURE AL PUNTO VENDITA CONVENZIONATO CI PIACE SENZA GLUTINE DI PAGLIARULO
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3020 21052019 RG 2803 F.A.P. 2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 461 DEL 30042019 DI EURO 330,00 RILASCIATA DALLA PUBBLICFORMEZ DI GAGLIANO
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3021 21052019 RG 2805 DIS. SANT. 2019 LIQUIDAZIONE fatture
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3022 21052019 RG 2806 DIS. ARIANO 2019 RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI PAZIENTI IN TRATTAMENTO DIALITICO
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3023 21052019 RG 2807 DIS. ARIANO 2019 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI PAZIENTI IN TRATTAMENTO dialitico
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3024 21052019 RG 2809 DIS. SANT. 2019 RIMBORSO SPESE SANITARIE VISITE MEDICHE SOSTENUTE IN PAESE ACCORDI BILATERALI SVIZZERA PZ C.R.D.
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3025 21052019 RG 2810 DIS. SANT. 2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191002616 DEL 2019 IMPORTO DI EURO 4.500,79 DALLA DITTA MOVI SPA
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3026 21052019 RG 2811 DIS. SANT. 2019 LIQUIDAZIONE FATTURA FE12 DEL 2019 EURO 765,71 EMESSA DALLA DITTA ORTODEK SRL
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3027 21052019 RG 2812 DIS. SANT. 2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191001823 DEL 2019 EMESSA DALLA DITTA MOVI
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3028 21052019 RG 2813 DIS. SANT. 2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181015516 DEL 2018 EMESSA DALLA DITTA MOVI SPA
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3029 21052019 RG 2814 DIS. SANT. 2019 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1024835714 DEL 06.03.19 E N. 1024822826 DEL 20.02.19 EMESSE DALLA DITTA MEDTRONIC ITALIA
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3030 21052019 RG 2819 DIS. AVELLINO 2019 LIQUIDAZIONE EURO 2.482,39 IN FAVORE VARIE DITTE PER FORNITURE PROTESICHE ANNO 2019
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3031 21052019 RG 2828 DIS. AVELLINO 2019 RIMBORSO SPESE VIAGGIO EO AUTOAMBULANZA A PAZ. IN TRATTAMENTO DIALITICO
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3032 21052019 RG 2865 DIS. MONTEFORTE 2019 62 DEL 15.04.19 RIMBORSO SPESE SANITARIE PER RICOVERIO ALL` ESTERO
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3033 21052019 RG 2866 DIS. MONTEFORTE 2019 LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURATO APRILE 2019 PRESTAZIONI DI DIABETOLOGIA CENTRO AID IRPINO
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3034 21052019 RG 2868 DIS. BAIANO 2019 LIQUIDAZIONE FATTURE PARAFARMACIA MARIO CASTALDO E.L. 92
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3035 21052019 RG 2870 DIS. MONTEFORTE 2019 73 DEL 08.05.19 RIMBORSO SPESE VIAGGIO A PAZIENTI IN TRATTAMENTO DIALITICO
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76 |
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3036 21052019 RG 2871 DIS. ATRIPALDA 2019 204 DEL 29.04.19 LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2019
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3037 21052019 RG 2872 DIS. MONTEFORTE 2019 69 DEL 06.05.19 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SVAS BIOSANA
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3038 21052019 RG 2873 DIS. BAIANO 2019 LIQUIDAZIONE ACCONTO AL 90% MESE DI MARZO 2019 STRUTTURA ACCREDITATA
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3039 21052019 RG 2874 DIS. BAIANO 2019 LIQUIDAZIONE ACCONTO 90% MESE DI GENNAIO STRUTTURA ACCREDITATA
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3040 21052019 RG 2875 DIS. BAIANO 2019 LIQUIDAZIONE ACCONTO MESE DI MARZO 2019 ALLA STRUTTURA ACCREDITATA NUOVO CENTRO FKT
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3041 21052019 RG 2876 DIS.BAIANO 2019 LIQUIDAZIONE SALDO MESI SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 ALLA STRUTTURA ACCREDITATA NUOVO CENTRO FKT
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3042 21052019 RG 2877 DIS.BAIANO 2019 LIQUIDAZIONE ACCONTO PER PRESTAZIONI DOMICILIARI MESE DI MARZO 2019 ALLE STRUTTURE ACCREDITATE CHE EROGANO PRESTAZIONI SANITARIE DI RIABIL
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3043 21052019 RG 2878 DIS.ATRIPALDA 2019 184 DEL 11.04.19 LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2019 EMESSE DALLA DITTA ORTOSAN DI MEROLA FRANCESCO
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3044 21052019 RG 2879 DIS.BAIANO 2019 LIQUIDAIZONE ACCONTO MARZO 2019 ALLE STRUTTURE ACCREDITATE CHE EROGANO PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE RSA DISABILI E CENTRO DIURNO - S.FILOMEN
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3045 21052019 RG 2880 DIS.BAIANO 2019 LIQUIDAZIONE ACCONTO AL 90% MESE DI DICEMBRE 2018 STRUTTURA ACCREDITATA PER PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMB. BRANCA PATOLOGIA CLINICA DIL
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3046 21052019 RG 2881 DIS.MONTEFORTE 2019 70 DEL 06.05.19 LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURATO MESI DA GENNAIO AD APRILE 2017 PRESTAZIONI DI RADIOLOGIA DIAGNOSTICA MEDICA SRL
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3047 21052019 RG 2882 DIS.ATRIPALDA 2019 165 DEL 02.04.2019 LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2019 CONSEGNA EMESSE DALLA DITTA ACUSTICA IRPINA DI COLA ALETTA
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3048 21052019 RG 2883 PROV 2019 RDO N. 2272795 PER LA FORNITURA DI N 1 FRIGOFERO CON CONGELATORE PER LA CONSERVAZIONE DI ALIMENTI PER DIALIZZATI
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3049 21052019 RG 2884 PROV 2019 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER L`ASS.TO R.C
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3050 21052019 RG 2885 PROV 2019INTERVENTO TECNICO E ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ASS TO D.S
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3051 21052019 RG 2886 PROV 2019LIQUIDAZIONE FATTURE ALTO CALORE SPA
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3052 21052019 RG 2887 PROV 2019 LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TELECOM ITALIA SPA
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3053 21052019 RG 2888 PROV 2019 LIQUIDAZIONE SOCIETÀ SOFAR 2019
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3054 21052019 RG 2889 PROV 2019 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA VITALAIRE ITALIA SPA
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3055 21052019 RG 2890 DIS MONTEFORTE 2019 71 DEL 06.05.19 LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURATO MESI DA GENNAIO A NOVEMBRE 2018 PRESTAIZONI DI RADIOLOGIA DIAGNOSTICA MEDICA
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3056 21052019 RG 2891 DIS MONTEFORTE 2019 72 DEL 06.05.19 LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURATO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019 PRESTAZIONI DI RADIOLOGIA
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3057 21052019 RG 2893 DIS ATRIPALDA 2019 198 DEL 18.04.19 LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2019 COME DA DETERMINE RIPORTATE NELL` ELENCO DI LIQUIDAZIONE EMESSE DALLA DITTA MAGALDI L
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3058 21052019 RG 2898 PROV 2019 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA
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3059 21052019 RG 2913 DIS ARIANO 2019 LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2019 PER PRESTAZIONI DI RICOVERO EROGATE DALLA CASA DI CURA VILLA MARIA GESTIONE VILLA JULIE SRL
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3060 21052019 RG 2914 DIS ARIANO 2019 LIQUIDAZIONE SALDO I PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2018 CENTRO PROV. RELIGIO. SS APOSTOLI PIETRO E SAN PAOLO DI DON ORIONE
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3061 21052019 RG 2916 TEC.PAT. 2019 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A FABBRICATI IMPIANTI LIQUIDAIZONE DITTE VARIE GT 1212019
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3062 21052019 RG 2924 SAL-MENTALE 2019 PROROGA INSERIMENTO MINORE B.F. IN REGIME RESIDENZIALE
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3063 21052019 RG 2926 DIS AVELLINO 2019 LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURATO MESE DI MARZO 2019 A CASA DI CURA PINETA GRANDE
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3064 21052019 RG 2928 FARMACEUT. 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PUNTO VENDITA IL MONDO SENZA GLUTINE
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3065 21052019 RG 2929 FARMACEUT. 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PARAFARMACIA DOTT.SSA SVLETANA MELILLO
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3066 21052019 RG 2930 FARMACEUT. 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA PARAFARMACIA IGEA DI D SGAMBATI
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3067 21052019RG 2931 FARMACEUT. 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA PARAFARMACIA D`AMORE SAS
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3068 21052019 RG 2932 FARMACEUT. 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PUNTO VENDITA CALIAQUI DI G. IMMACOLATA
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3069 21052019 RG 2933 FARMACEUT. 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA LA MANDRAGOLA DI A. PAVAN
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3070 21052019 RG 2934 FARMACEUT. 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA NOTARI ASSUNTA
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3071 21052019 RG 2935 FARMACEUT. 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA NON TI TOLLERO DI DELLO BUONO
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3072 21052019 RG 2936 FARMACEUT. 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA COSE DE MATT DI MATILDE AURIEMMA PER EROGAZIONE ALIMENTI DIETETICI PERIODO MARZO APRILE 2019
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3073 21052019 RG 2937 FARMACEUT. 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FERIE AIR FARMACIE CONVEZIONATE ASL AVELLINO MESE DI MARZO 2019
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3074 21052019 RG 2939 SAL MENT. 2019 LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELL`ASSOCIAZIONE CRE.ABA.ONLUS DI ARIANO I.
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3075 21052019 RG 2940 TEC.PAT. 2019 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTI ELETTRICO E SERVIZIO DELLA STRUMENTAZIONE RADIOLOGICA CO SERVIZIO VETERINARIO DISTRET
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3076 21052019 RG 2941 TEC.PAT. 2019 AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI LOCALI ADIBITO A CENTRO VACCINALE PRESSO I L DISTRETTO DI ATRIPALDA AGGIUDICAZIONE GARA IMPE
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3077 21052019 RG 2942 TEC.PAT. 2019 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE VARIE PER RIPARAZIONE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI GT 1082019
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3078 21052019 RG 2948 GIUR.LEG. 2019 ESECUZIONE DECRETO INGIUNTIVO N. 1152019 EMESSO DAL TRIBUNALE DI AVELLINO
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3079 21052019 RG 2949 PROV. 2019 ACQUISTO DI FARMACI ED INTEGRATORI PER PAZIENTE D`A.A. UOSD P.O. DI S ANGELO DEI LOMB.
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3080 21052019 RG 2950 PROV. 2019 INTERVENTO TECNICO E ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ASS.TO L.S.G RICHIESTO DAL PRESIDIO CERVINARA PRESSO LA DITTA VITALAIRE ITALIA
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3081 21052019 RG 2951 PROV. 2019 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER VENTILOTERAPIA ASS. R.E.PRESIDIO GROTTAMINARDA
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3082 21052019 RG 2952 PROV. 2019 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER VENTILOTERAPIA ASS P.S. PRESIDIO VALLATA
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3083 21052019 RG 2953 PROV. 2019 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ASS.TO A.C. RICHIESTO DAL DISTRETTO DI MONTEFORTE IRPINO
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3084 21052019 RG 2954 PROV 2019 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ASS.TO L.A. RICHIESTO DAL DISTRETTO S. DI MONTEFORTE I
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3085 21052019 RG 2955 PROV 2019 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ASS.TO M.C. RICHIESTO DAL DISTRETTO S. DI MONTEFORTE
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3086 21052019 RG 2956 PROV 2019 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER VENTILOTERAPIA ASS.TO G.F. PRESIDIO S. VALLATA
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3087 21052019 RG 2957 DIS.MONTEFORTE 2019 (75 DEL 08_04_19) LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURATO MESE DI APRILE 2019 PRESTAZIONI DI PATOLOGIA CLINICA LABORATORIO CASA DI CURA MONTE
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3088 21052019 RG 2958 PROV 2019 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER VENTILOTERAPIA ASS LC.P. PRESIDIO S. GROTTAMINARDA
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3089 21052019 RG 2959 PROV 2019 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ASS.TO P.G
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3090 21052019 RG 2960 PROV 2019 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER VENTILOTERAPIA ASS L.R.G. PRESIDIO VALLATA
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