Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali in data 28 febbraio 2019

28/02/2019
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pdf 1156 28022019 RG 877 TEC. PATR. 2019 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A FABBRICATI ED IMPIANTI LIQUIDAZIONE DITTE VARIE 192 KB 345
pdf 1157 28022019 RG 912 DIS. ARIANO 2019 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PAZ S.F. FOLLOW UP TRAPIANTATO CELLULE STAMINALI EMOPOTICHE 103 KB 117
pdf 1158 28022019 RG 913 DIS. ARIANO 2019 RIMBORSO SPESE VIAGGIO CONTROLLO POST TRAPIANTO D`ORGANO IN ITALIA PZ COD 21527 113 KB 91
pdf 1159 28022019 RG 914 DIS. ARIANO 2019 RIMBORSO SPESE VIAGGIO CONTROLLO POST TRAPIANTO D`ORGANO IN ITALIA PZ COD 42116 112 KB 96
pdf 1160 28022019 RG 916 TEC. PATR. 2019 LIQUIDAZIONE IMU COMUNE DI SOLOFRA ANNO 2015 GT 472019 69 KB 165
pdf 1161 28022019 RG 937 DIS. ARIANO 2019 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI PAZIENTI IN TRATTAMENTO DIALITICO RESIDENTI DISTRETTO ARIANO ASL AVELLINO MESE DICEMBRE 2018 107 KB 116
pdf 1162 28022019 RG 939 DIS. ARIANO 2019 LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO EMODIALIZZATI MESE DI DICEMBRE 2018 98 KB 139
pdf 1163 28022019 RG 984 TEC. PATR. 2019 LIQUIDAZIONE FATTURA SOXIETÀ M.TEK DI GUARRO CIRO E C. PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI 0 B 63
pdf 1164 28022019 RG 1010 TEC. PATR. 2019 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A FABBRICATI E IMPIANTI LIQUIDAZIONE DITTE VARIE 145 KB 322
pdf 1165 28022019 RG 1011 TEC. PATR. 2019 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TERMOSUD IMPIANTI SRL MANUTENZIONECONDUZIONE CENTRALE TERMICA 161 KB 97
pdf 1166 28022019 RG 1020 SAL. MENT. 2019 ACCONTO SULLA LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI N RESIDENZIALITÀ DICEMBRE 2018 (95%)- CASA DI CURA VILLA DEI PINI- 0 B 72
pdf 1167 28022019 RG 1023 DIS. BAIANO 2019 RIMBORSO SPESE VIAGGIO TRAPIANTATI ASS.TYI DISTRETTO BAIANO 2018 91 KB 147
pdf 1168 28022019 RG 1024 DIS. BAIANO 2019 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AMPLIFON E.L. 29 125 KB 140
pdf 1169 28022019 RG 1028 DIS. BAIANO 2019 LIQUIDAZIONE ACCONTO SUL FATTURATO DEL MESE DI DICEMBRE ANNO 2018 PER PRESTAZION DI RICOVERO EROGATE DALLA CASA DI CURA VILLA MARIA SRL 238 KB 130
pdf 1170 28022019 RG 1029 DIS. AVELLINO 2019 LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURATO MESE DI DICEMBRE 2018 I.F.O.C. SRL E BRAIN SRL 203 KB 102
pdf 1171 28022019 RG 1030 DIS. AVELLINO 2019 LIQUIDAZIONE DI € 23.173,96 IN FAVORE DI PERSONALE SANITARIO NON MEDICO, 0 B 88
pdf 1172 28022019 RG 1031 G.R.U. 2019 TURNI DI PRONTA DISPONIBILITÀ NOVEMBRE- DICEMBRE 2018. LIQUIDAZIONE 0 B 65
pdf 1173 28022019 RG 1033 G.R.U. 2019 LAVORO STRAORDINARIO NORMALE- COMPARTO MESE DI DICEMBRE 2018 109 KB 294
pdf 1174 28022019 RG 1035 G.R.U. 2019 INDENNITÀ DI PRESENZE GIORNALIERE CENTRINALISTI NON VEDENTI- MESI DI NOVEMBREI DICEMBRE 2018. LIQUIDAZIONE 0 B 52
pdf 1175 28022019 RG 1037 G.R.U. 2019 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI DICEMBRE 2018. 0 B 58
pdf 1176 28022019 RG 1038 G.R.U. 2019 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO IN P.D. PERSONALE COMPARTO- MESE DI DICEMBRE 2018 103 KB 115
pdf 1177 28022019 RG 1039 G.R.U. 2019 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO IN P.D. DIRIGENZA MEDICA E DIRIGENZA SANITARIA- MESE DI DICEMBRE 2018 102 KB 132
pdf 1178 28022019 RG 1040 G.R.U. 2019 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ NOTTURNE, FESTIVE E GUARDIE NOTTURNE- MESE DI DICEMBRE 2018 0 B 56
pdf 1179 28022019 RG 1044 S.I.A. 2019 LIQUIDAZIONE FATTURA KEYTIME DI CARMINE ARATO PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2018. CIG ZEF219D208 137 KB 266
pdf 1180 28022019 RG 1045 DIS. SANT. 2019 LIQUIDAZIONE FATTURE DEL MESE DI DICEMBRE ANNO 2018 (95% DELLA PRODUZIONE MENSILE) EMESSE DAI CENTRI AIAS ONLUS 237 KB 101
pdf 1181 28022019 RG 1046 DIS. SANT. 2019 LIQUIDAZIONE FATTURE DEL MESE DI NOVEMBRE ANNO 2018 (95% DELLA PRODUZIONE MENSILE) EMESSE DAI CENTRI AIAS 212 KB 113
pdf 1182 28022019 RG 1047 DIS. SANT. 2019 LIQUIDAZIONE FATTURE DEL MESE DI DICEMBRE ANNO 2018 (A FAVORE DEL CENTRO DIALISI ALTA IRPINIA 225 KB 296
pdf 1183 28022019 RG 1048 DIS. SANT. 2019 LIQUIDAZIONE ACCONTO SUL FATTURATO DEL MESE DI DICEMBRE ANNO 2018 A FAVORE DEL CENTRO DIALISI BARTOLI 222 KB 301
pdf 1184 28022019 RG 1049 DIS. SANT. 2019 RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO PZ. R.E. TRAPIANTATO 94 KB 309
pdf 1185 28022019 RG 1050 DIS. SANT. 2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N.FE21+9 DEL 30012019 IMPORTO EURO 111,82 EMESSO DALLA DITTA ORTOPEDIA RUGGIERO 121 KB 131
pdf 1186 28022019 RG 1051 DIS. SANT. 2019 LIQUIDAZIONE FATTUERE N. 122PA DEL 27122018 IMPORTO DI ERUO 1315,28 EMESSE DALLA DITTA FONETOP DI TOPO NICOLA 122 KB 79
pdf 1187 28022019 RG 1052 DIS. SANT. 2019 LIQUIDAZIONE FATURA EMESSE DALLA DITTA PROTEORT N. EL508 DEL 17122018 IMPPORTO EURO 840,13 118 KB 119
pdf 1188 28022019 RG 1055 DIS. SANT. 2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N.FE21+9 DEL 30012019 IMPORTO EURO 111,82 EMESSO DALLA DITTA ORTOPEDIA RUGGIERO 121 KB 152
pdf 1189 28022019 RG 1056 DIS. SANT. 2019 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1_19 DEL 08022019 IMPORTO EURO 13.584,95 DALLA DITTA CENTRO SORDITÀ ACUSTICA 0 B 63
pdf 1190 28022019 RG 1057 DIS. SANT. 2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25FE DEL 30012019 IMPORTO EURO 370,54 EMESSA DALLA DITTA OLIMPICA 119 KB 132
pdf 1191 28022019 RG 1058 DIS. SANT. 2019 LIQUIDAIZONE FATTURE FE416 DEL 23022017 E FE417 DEL 23022017 EMESSE DALLA DITTA ZUNGRI IMPORTO TOTALE 5.276,36 130 KB 117
pdf 1192 28022019 RG 1084 DIS. AVELLINO 2019 LIQUIDAZIONE ACCONTO NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 LABORATORIO ANALISI DOTT. A. GAETA PATOLOGIA CLINICA 232 KB 304
pdf 1193 28022019 RG 1125 PROVV.2019 RDO N. 2067326 PER LA AFFIDAMNETO DELLA FORNITURA E L INSTALLAZIONE DI N. 2 AUTOCLAVI 102 KB 272
pdf 1194 28022019 RG 1032 G.R.U. 2019 INDENNITÀ DI PRESENZE GIORNALIERE- SALE OPERATORIE- TERAPIE INTENSIVE E SUBINTENSIVE- SERVIZI NEFROLOGIA E DIALISI - DICEMBRE 2018 0 B 50
pdf 1195 28022019 RG 1034 G.R.U. 2019 INDENNITÀ DI PRESENZE GIORNALIERE PERSONALE SER.T MESE DI DICEMBRE 2018. LIQUIDAZIONE 0 B 51
pdf 1196 28022019 RG 1036 G.R.U. 2019 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ 2 E 3 TURNI- MESE DI DICEMBRE 2018 0 B 55